| Lp. |
Jednostka kontrolująca / symbol kontroli |
Okres wykonywania czynności kontrolnych |
Przedmiot kontroli |
Uwagi |
| 1 |
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
GK.IV-10.0934-1/07
|
24 lipca - 2 sierpnia 2007r. |
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przez Prezydenta Miasta Poznania
|
____ |
| 2 |
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
GK.IV-12.0932-32/07/08 |
listopad - grudzień 2007r.
|
Kontrola problemowa w zakresie przebiegu granic podziału terytorialnego państwa i obrębów ewidencyjnych w bazie danych części geometrycznej ewidencji gruntów i budynków (zasobie numerycznym) w mieście na prawach powiatu - Poznaniu
|
____
|
| 3 |
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
P/07/008
|
09 styczeń - 21 marzec 2008r.
|
Powiązanie budżetu Miasta Poznania z budżetem państwa w 2007r.
|
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania/ AWK.II.0911-02/08 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy |
| 4 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-1/08
|
kwiecień - czerwiec 2008r. |
Kontrola planowa dotycząca przestrzegania terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych przez wybrane piony w ZGiKM GEOPOZ |
____
|
| 5 |
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
GK.IV-10.0932-2/08
|
maj - czerwiec 2008r.
|
Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków |
____
|
| 6 |
Centralne Biuro Antykorupcyjne |
czerwiec 2008r.
|
Kontrola oddawania w najem i prywatyzacji lokali komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych w latach 1999 - 2007
|
Wydział Organizacyjny UMP / Or.I-BK/0114-79/08 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy
|
| 7 |
Państwowe Archiwum w Poznaniu
II-402-97/2008 |
29 lipca 2008r.
|
Kontrola ogólna archiwum zakładowego ZGiKM GEOPOZ |
____ |
| 8 |
Urząd Miasta Poznania Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
AWK.III/0914-3-16/08 |
12, 16-17 września 2008r.
|
Kontrola w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
|
____ |
| 9 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-2/08 |
listopad 2008 r. - styczeń 2009 r. |
Kontrola planowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZGiKM GEOPOZ pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i regulacjami wewnętrznymi ZGiKM GEOPOZ (z wyłączeniem informatycznego zabezpieczenia zbiorów danych osobowych) |
____ |
| 10 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-1/09 |
13 stycznia 2009 r. - 30 kwietnia 2009 r. |
Kontrola planowa dotycząca udostępniania informacji oraz opracowań tematycznych pod względem zgodności z zapisami Zarządzenia Nr 701/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania i Zarządzenia Nr 861/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.12.2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej informuje, że ze względu na polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej została zawieszona do dnia 12.05.2009 r. prowadzona w Dziale Udostępniania Informacji SIP kontrola planowa |
| 11 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-2/09 |
10 kwietnia 2009 r. - 11 maja 2009 r. |
Przedmiot zadania kontrolnego określony w piśmie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu nr GK.III-5.7621-29/09 z dnia 06.04.2009 r. W szczególności:
- Kontrola przestrzegania terminu przygotowania materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wykonawcy i prawidłowości materiałów przygotowanych przez MODGiK.
-
Kontrola naliczania opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
-
Analiza prawidłowości stosowania polityki rachunkowości w ZGiKM GEOPOZ.
-
Badanie zasadności skargi geodety dotyczącej zarzutu polegającego na niszczeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez pracowników MODGiK.
-
Badanie zasadności skargi geodety dotyczącej zarzutu przymuszania przez pracowników MODGiK do wykonania na podstawie postanowienia sądu pracy geodezyjnej i opracowania w jednym etapie.
|
Kontrola doraźna zalecona pismem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu nr GK.III-5.7621-29/09 z dnia 06.04.2009 r. i przeprowadzona w oparciu o polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ z dnia 10-04-2009 r. |
| 12 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-3/09
|
19 czerwca 2009r. - 30 września 2009r. |
Kontrola przepływu wybranych dokumentów finansowych w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne 35/2007 Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z późn. zm.
|
____ |
| 13 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-4/09
|
27 października 2009r. |
- Kontrola sposobu wyboru rzeczoznawcy majątkowego w zakresie świadczenia usług dotyczących wyceny nieruchomości
- Kontrola prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego z dnia 17.12.2008r. dotyczącego określenia wartości rynkowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 3 i 5 (dawniej działki o nr 1095/68, 1092/199, 1088/71 i 70), położonej w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 30 według stanu z dnia 07.04.1963r. wywłaszczonej orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania Urzędu Spraw Wewnętrznych nr USW III/52a/46/61.
|
Kontrola doraźna dokonana na ustne polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ z dnia 26-10-2009r. |
| 14 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-5/09
|
02 listopada 2009r. – 31 grudnia 2009r. |
Kontrola planowa wykonywania zadań związanych z umarzaniem wierzytelności i udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta Poznania lub miejskich jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
|
____ |
| 15 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0913-6/09
|
30 listopada 2009r. – 15 stycznia 2010r. |
Rekontrola udostępniania informacji oraz opracowań tematycznych pod względem zgodności z zapisami Zarządzenia Nr 701/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania i Zarządzenia Nr 861/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.12.2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania
|
____ |
| 16 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ
ZG-ZOK.0912-1/10
|
28 stycznia 2010r. – 23 kwietnia 2010r. |
Kontrola terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych - przestrzeganie terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych w zakresie zmian danych katastru wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych.
|
____ |
| 17 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZG-ZOK.0911-2/10
|
8 lutego 2010r. –
12 marca 2010r. |
Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków i odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
|
____ |
| 18 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-2/10
|
25 maja 2010r. –
30 czerwca 2010r. |
Kontrola prawidłowości dokumentacji inwentaryzacyjnej pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości i zarządzeniami wewnętrznymi
|
____ |
| 19 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-4/10
|
1 października 2010r. –
31 grudnia 2010r. |
Kontrola prawidłowości ustalania numeracji porządkowej nieruchomości
|
____ |
| 20 |
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-8.0932-12/10
|
30 września 2010r. – |
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania opłat za udostępnianie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
|
____ |
| 21 |
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu WK-0911/57B/2010
|
13 stycznia 2011r. –
15 kwietnia 2011r. |
Kontrola kompleksowa w zakresie dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Miasta Poznania – ZGiKM GEOPOZ oraz w zakresie gospodarowania mieniem
|
____ |
| 22 |
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
P/10/007
|
24 stycznia 2011r. – |
Kontrola powiązań budżetu Miasta Poznania z budżetem państwa w 2010r.
|
Wydział Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Poznania/ BA I/1710-2/2011 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy |
| 23 |
Niezależny rewident "Biura Biegłych Rewidentów EKO-BILANS sp. z o.o."
Fn. XI/3036-7/2011
|
22 marca 2011r. - 25 marca 2011r. |
Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2010 r.
|
Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania/Fn. XI/3036-7/2011 - jednostka koordynująca kontrolę/symbol sprawy |
| 24 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ZG-ZOK.0912-1/11
|
05 kwietnia 2011r. - 30 czerwca 2011r. |
Kontrola przestrzegania terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych przez Dział Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
|
- |
| 25 |
Archiwum Państwowe w Poznaniu
II-402-96/2011
|
05 lipca 2011r. -
18 lipca 2011r.
|
Kontrola ogólna archiwum zakładowego ZGiKM GEOPOZ
|
- |
| 26 |
Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
ZG-ZOK.0912-2/11
|
02 sierpnia 2011r. - 30 września 2011r.
|
Kontrola prawidłowości zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracowników samorządowych w ZGiKM GEOPOZ
|
- |
| 27 |
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
AWK-II.1710.1.6.2012 |
30 marca 2012r. -
3 lipca 2012r.
|
Kontrola w zakresie gospodarowania przez Prezydenta Miasta Poznania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania przez niego zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami
|
- |
| 28 |
Archiwum Państwowe w Poznaniu
ZG-NKS.0911-2/14 |
04.08.2014 r. |
Kontrola ogólna archiwum zakładowego. |
- |
| 29 |
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ZG-NKS.0911-4/14 |
01-02.12.2014 r. |
Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 |
- |
| 30 |
Regionalna Izba Obrachunkowa
ZG-NKS.0911-5/14 |
od 04.12.2014 r. |
W ramach kompleksowej kontroli Miasta Poznania – kontrola gospodarki finansowej ZGiKM GEOPOZ w zakresie:
- dochodów realizowanych przez tut. Zarząd,
- gospodarowania mieniem za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. oraz w miarę potrzeb za inne lata,
na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. |
- |
